| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 232110526 |
| Interné číslo | 134/2023 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 05-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-08-2023 |
| Dátum úhrady | 22-08-2023 |
| Dátum evidencie | 15-08-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šarišský Štiavnik, IČO: 00331058, Adresa: Šarišský Štiavnik 65 65, Mesto: Šarišský Štiavnik, PSČ: 09042 Dodávateľ : VOSPOL, s.r.o., IČO: 31736564, Adresa: Stropkovská 568, Mesto: Svidník, PSČ: 08901 |
| Suma s DPH* | 13.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | Internet |
